Monitorar diariamente, por meio do sistema SGP, as solicitações pendentes relacionadas a alterações de vencimento, boletos e acordos. Encaminhar ao departamento de faturamento as solicitações de clientes que desejam modificar a data de vencimento de suas faturas, sempre que solicitado, e em seguida, providenciar o envio do aditivo de alteração ao cliente. Emitir acordos para clientes em situação de inadimplência, mediante solicitação da empresa terceirizada, após estímulo ao pagamento. Analisar o relatório fornecido pela empresa terceirizada referente a clientes inadimplentes com atrasos entre 35 e 60 dias. Verificar no sistema SGP se o pagamento foi efetuado ou se ainda está em aberto. Se o pagamento tiver sido realizado, proceder com as ações para retirar a cobrança pendente. Caso contrário, reenviar a solicitação à empresa terceirizada para negociar um novo acordo.

Número de vagas: 1

Tipo de contrato e Jornada: Efetivo – CLT - Período Integral

Área Profissional: Auxiliar em Contábil, Finanças, Economia - Crédito e Cobrança

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